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Consignes

Voici la procédure concernant le mouvement du type: Consignes

Cette procédure est applicable de façon exceptionnelle. Il ne faut pas favoriser les consignes. Il ne faut pas que produit en consigne soit transféré d'un client à l'autres tel un unité de prêt. Lorsque l'on décide de laisser un produit en consigne chez un client c'est que l'on croit fortement qu'il l'achètera.

La durée maximale de l'évaluation du produit par le client est de 21 jours.


Pré-sortie

  • S'assurer que l'équipement est en bonne état de fonctionnement
  • Inspecter les accessoires
  • Vous assurer que l'équipement est identifié (étiquette)


Sortie


  • Compléter le formulaire de mouvement de matériel via iAtlas [FileMaker Pro]

  • Facturer le client en insérant dans les notes la phrase [ADM :: CONS]

  • Joindre la facture au formulaire de mouvement de matériel et classer dans le cartable

  • Envoyer par email une copie de la facture à: L'employé responsable de l'équipement en consigne ainsi qu'à l'administration

Acceptation


Si le client accepte l'équipement en consigne. Assurez vous que la facturation est adéquate. Réviser au besoin.

Remplir...


Retour


  • S'assurer que l'unité reçu correspond à l'unité prêt (numéro de série)

  • Faites inspecter l'équipement par le service technique

  • Créditer la facture avec la fonction retour (Return) du logiciel LightSpeed

  • Détruire le formulaire de mouvement de matériel ainsi que toute les copies de factures non-révisés

  • Changer le status dans iAtlas [FileMaker Pro]

  • Remettre l'équipement dans l'entrepôt approprié